2018年協(xié)會(huì)內(nèi)部控制管理工作再上新臺(tái)階
協(xié)會(huì)內(nèi)部控制管理領(lǐng)導(dǎo)小組自成立以來(lái),從預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理等管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)嵤﹥?nèi)部控制,從權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位建立制衡機(jī)制,通過(guò)設(shè)置職能部門和工作崗位,明確各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限,逐步形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、便于考核、相互制約的工作機(jī)制。
一是明確各部門、各崗位辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與事項(xiàng)的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責(zé)任等內(nèi)容。二是建立了與協(xié)會(huì)經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)相適應(yīng)的信息化控制流程,提高業(yè)務(wù)處理效率,減少和消除人為操縱因素。三是對(duì)于金額重大、重要性高、技術(shù)性強(qiáng)、影響范圍廣的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與事項(xiàng),提交黨政聯(lián)席會(huì)審議,實(shí)行集體決策審批。
下一步,協(xié)會(huì)將進(jìn)一步完善各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全協(xié)會(huì)內(nèi)部控制管理工作機(jī)制,通過(guò)內(nèi)部控制分析、結(jié)果反饋等,及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建設(shè)工作中存在的問(wèn)題,有效提升協(xié)會(huì)內(nèi)部治理水平,有效保證各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。

圖 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)